椒江区人民检察院2020年部门预算
发布日期:2020-06-05 新闻来源:台州市椒江区人民检察院 浏览次数: 字号:[ ]

 

一、单位概况

(一)主要职能。

检察机关是国家的法律监督机关,依法独立行使检察权。2018年10月26日,十三届全国人大常委会第六次会议审议通过了《关于修改<中华人民共和国刑事诉讼法>的决定》和《人民检察院组织法》(修订草案),进一步落实了检察机关是法律监督机关的宪法定位,明确规定人民检察院行使八项职权:

1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权,包括司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪,国家机关工作人员利用职权实施的重大犯罪案件;

2.对刑事案件进行审查,批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人;

3.对刑事案件进行审查,决定是否提起公诉,对决定提起公诉的案件支持公诉;

4.依照法律规定提起公益诉讼;

5.对诉讼活动实行法律监督;

6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督;

7.对监狱、看守所的执法活动实行法律监督,包括对监狱、看守所对生效法律文书的执行活动,即对刑罚执行活动进行监督以及对监狱、看守所的其他执法活动进行监督;

8.法律规定的其他职权。

(二)部门预算单位构成。

从预算单位构成看,本单位部门预算包括:椒江区人民检察院本级预算(所属单位“椒江区人民检察院后勤服务中心”非独立核算)。

 二、2020年部门预算安排情况说明
(一)关于2020年收支预算情况的总体说明。

    按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、财政专户核拨资金、其他财政监管资金、上级补助收入、下级上交收入、其他收入、上年结余;支出包括:公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2020年收支总预算3176.75万元。

(二)关于2020年收入预算情况说明。

2020年收入预算3176.75万元,其中:一般公共预算拨款3176.75万元,占100%;政府性基金预算拨款0万元,占0%;财政专户核拨资金0万元,占0%;其他财政监管资金0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;下级上交收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上年结余0万元,占0%。
 (三)关于2020年支出预算情况说明。
 2020年支出预算3176.75万元。

1.按支出功能分类,包括公共安全支出2601.86万元、教育支出8.40万元、社会保障和就业支出213.99万元、卫生健康支出114.24万元、住房保障支出238.26万元。

2.按支出用途分类,包括人员经费支出2083.19万元,占65.6%;公用经费支出386.46万元,占12.2%;项目支出707.10万元,占22.2%。

(四)关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明。

2020年财政拨款收支总预算3176.75万元。收入包括:一般公共预算拨款3176.75万元、政府性基金预算拨款0万元;支出包括:公共安全支出2601.86万元、教育支出8.40万元、社会保障和就业支出213.99万元、卫生健康支出114.24万元、住房保障支出238.26万元。

  1. 关于2020年一般公共预算当年拨款情况说明。

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    2020年一般公共预算当年拨款3176.75万元,比2019年执行数减少640.1万元,主要是人员经费支出2020年预算比2019年执行数大幅减少,原因为2019年补发工资较多。

    2.一般公共预算当年拨款结构情况。

        公共安全支出(类)2601.86万元,占81.9%;教育支出(类)8.40万元,占0.3%;社会保障和就业支出(类)213.99万元,占6.7%;卫生健康支出(类)114.24万元,占3.6%;住房保障支出(类)238.26万元,占7.5%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

    (1)公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)1667.02万元,主要用于行政单位基本支出。                                                                                                                                                                                                                                           

    (2)公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)401.30万元,主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出,本单位用途为司法雇员经费、物业管理费等。

    (3)公共安全支出(类)检察(款)监察监督(项)59.30万元,主要用于检察机关依法开展法律监督工作的支出,包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

    (4)公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项)227.74万元,主要用于事业单位的基本支出。

    (5)公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)246.50万元,主要用于其他检察事务的支出。

    (6)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)8.40万元,主要用于职工教育培训支出。

  2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)16.32万元,主要用于离休人员支出。

  3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)131.78万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的在职人员基本养老保险费支出。

  4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)65.89万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的在职人员职业年金支出。

  5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)47.04万元,主要用于行政单位人员医疗保险缴费支出。

  6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)13.44万元,主要用于事业单位人员医疗保险缴费支出。

  7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)53.76万元,主要用于公务员医疗补助支出。

  8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)238.26万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

    (六)关于2020年一般公共预算基本支出情况说明。

    2020年一般公共预算基本支出2469.65万元,其中:

    人员经费2083.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助等支出;

    公用经费386.46万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于2020年政府性基金预算支出情况说明。

  1.   椒江区人民检察院2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。今年和去年均没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

  1. 2020年“三公”经费预算数为80.10万元,比2019年执行数增加31.56万元,增长65%,具体如下:

 1.因公出国(境)费用:根据区外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长0%。主要用于单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。今年和去年均无因公出国(境)费用。

 2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算3万元,比上年执行数增长35.5%。主要用于接待外来单位人员公务来访等支出。增加的主要原因是2019年公务接待少,预计2020年外来人员公务来访批次、人数增加。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算77.10万元,比上年执行数增长66.4%。其中,公务用车购置支出19.90万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的1辆公务用车;公务用车运行维护费支出57.20万元,主要用于单位办案车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是:虽然车辆更新购置数比去年减少1辆,但预计办案数量增加,出车次数和公里数增加,办案成本相应提高。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2020年机关运行经费财政拨款预算386.46万元,比2019年预算增加13.31万元,增长3.6%,主要是劳务派遣人员工资增加。

  1. 政府采购情况。

2020年单位政府采购预算总额401.80万元,其中:政府采购货物预算169.50万元、政府采购工程预算30万元、政府采购服务预算202.30万元。

  1. 3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,单位共有车辆13辆,其中,公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、执法执勤用车13辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备6台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆1辆,其中,公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、执法执勤用车1辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 4.绩效目标设置情况。

2020年项目支出超20万元以上的,均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款674.30万元。

5.以部门为主体的绩效目标

椒江区人民检察院2020年没有以部门为主体的绩效目标。

三、名词解释

1.一般公共预算拨款:指区级财政安排给行政事业单位的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款:指区级财政安排给行政事业单位的政府性基金。

3.其他收入:指除上述规定以外的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等。

4.上年结余:指本部门上年可结转本年使用的资金。

5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.支出功能科目:

(1)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休人员经费。

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(7)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(9)公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

(10)公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(11)公共安全支出(类)检察(款)监察监督(项):反映检察机关依法开展法律监督工作的支出,包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

(12)公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

(13)公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项):反映其他用于检察方面的支出。

椒江区人民检察院2020年预算公开表.xls




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