台州市椒江区人民检察院单位2017年度部门决算
发布日期:2018-09-19 新闻来源:台州市椒江区人民检察院 浏览次数: 字号:[ ]

一、台州市椒江区人民检察院单位概况

(一)主要职能

本单位是检察机关,通过行使检察权,监督法律实施,惩罚犯罪活动,保护国家安全,维护国家法律的统一和正确实施。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,浙江省台州市椒江区人民检察院部门决算包括:本级决算、所属“椒江区人民检察院后勤服务中心”单位决算(所属单位“椒江区人民检察院后勤服务中心”非独立核算)。

二、台州市椒江区人民检察院单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市椒江区人民检察院单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

台州市椒江区人民检察院单位2017年度收、支总计3,683.54万元。与2016年相比,收、支总计增加480.76万元,增长15.01%。主要是:人员工资补差,公积金调整变动等人员经费支出增加,开支标准提高,新购置装备等固定资产增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计3,683.14万元,包括财政拨款收入3,683.04万元(其中,一般公共预算3,683.04万元,政府性基金预算0万元),占99.997%;事业单位专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0.10万元,占0.003%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计3,683.04万元,其中基本支出3,210.34万元,占87.17%;项目支出472.70万元,占12.83%; 经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出3,114.48万元、教育支出15.99万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出268.41万元、医疗卫生与计划生育支出106.38万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出177.78万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出2,769.56万元,日常公用支出440.77万元,项目支出472.70万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出3,683.04万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

台州市椒江区人民检察院单位2017年度财政拨款收、支总计3,683.04万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加480.67万元,增长15.01%。主要是:人员工资补差,公积金调整变动等人员经费支出增加,开支标准提高,新购置装备等固定资产增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

台州市椒江区人民检察院单位2017年度一般公共预算财政拨款支出3,683.04万元,占本年支出合计的100.00%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加480.67万元,增长15.01%。主要是:人员工资补差,公积金调整变动等人员经费支出增加,开支标准提高,新购置装备等固定资产增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

台州市椒江区人民检察院单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为2,708.61万元,支出决算为3,683.04万元,完成年初预算的135.98%,主要原因是人员工资补差、公积金调整变动等人员经费支出增加、上年结转的经费继续使用等。其中:

公共安全支出(类)检察支出(款)行政运行(项)。2017年年初预算为1591.97万元,2017年决算为2458.44万元,完成年初预算的154.43%,决算数大于预算数的主要原因为当年工资补差,公积金调整变动等人员经费支出增加。

公共安全支出(类)检察支出(款)事业运行(项)。2017年年初预算为152.88万元,2017年决算为198.34万元,完成年初预算的129.74%,决算数大于预算数的主要原因为当年工资补差,公积金调整变动等人员经费支出增加。

公共安全支出(类)检察支出(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为162.02万元,2017年决算为159.09万元,完成年初预算的98.19%,决算数小于预算数的主要原因为当年新大楼物业维护费开支减少。

公共安全支出(类)检察支出(款)查办和预防职务犯罪(项)。2017年年初预算为120万元,2017年决算为62.16万元,完成年初预算的51.8%, 决算数小于预算数的主要原因为当年监察体制改革,查办和预防职务犯罪职能划出,相关人员转隶到监察委,导致人员减少,开支减少。

公共安全支出(类)检察支出(款)其他检察支出(项)。2017年年初预算为130.74万元,2017年决算为234.45万元,完成年初预算的179.33%, 决算数大于预算数的主要原因为2016年结转到2017年的业务装备经费在2017年开支完毕。

公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因为财政年中追加预算,用于当年司法救助支出。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。2017年年初预算为22.71万元,2017年决算为15.99万元,完成年初预算的70.4%, 决算数小于预算数的主要原因为当年监察体制改革,查办和预防职务犯罪职能划出,相关人员转隶到监察委,导致人员减少,开支减少。

 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为11.76万元,2017年决算为20.88万元,完成年初预算的177.57%,决算数大于预算数的主要原因为当年离休干部工资增资补差,2016年应付未付的老干部疗养费结转到2017年开支。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为179.28万元,2017年决算为176.81万元,完成年初预算的98.62%,决算数小于预算数的主要原因为当年人员减少,支出减少。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为71.71万元,2017年决算为70.72万元,完成年初预算的98.62%,决算数小于预算数的主要原因为当年人员减少,支出减少。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2017年年初预算为88.19万元,2017年决算为96.02万元,完成年初预算的108.88%,决算数大于预算数的主要原因为补缴当年退休人员的一次性医保费。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2017年年初预算为10.18万元,2017年决算为10.36万元,完成年初预算的101.81%,决算数大于预算数的主要原因为当年医保基数提高补差。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为167.17万元,2017年决算为177.78万元,完成年初预算的106.35%,决算数大于预算数的主要原因为当年住房公积金调增补差。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

台州市椒江区人民检察院单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出3,210.34万元,其中:

人员经费2,769.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费440.77万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明 

    政府性基金当年无拨款,无支出。

(八)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为97.39万元,支出决算为45.49万元,完成预算的46.71%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为44.98万元,完成预算的53.35%;公务接待费支出决算为0.51万元,完成预算的3.87%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位严格控制三公经费,节约开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加19.61万元,增长75.77%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算0.51万元,比上年决算数下降70.52%。主要用于接待外单位来访人员支出。减少的主要原因是接待批次、人数同比减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待4批次,累计44人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算44.98万元,比上年决算数增长86.27%。其中,公务用车购置支出27.12万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的1辆公务用车;公务用车运行维护费支出17.87万元,主要用于检察办案等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。减少的主要原因是本年报废2辆,更新购置1辆。

(九)部门预算绩效情况说明 

1. 2017年度台州市椒江区人民检察院单位办案经费(省款)、业务装备经费(省款)、新大楼物业维护费、电子检务工程等项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算447.23万元,实际支出396.66万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:资金使用规范,完成绩效情况良好。

3.以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况:

(1)办案经费(省款)当年预算安排68万元,实际支出38.55万元。经评价(自评),该项目实施管理制度完备,项目资金用于检察业务办案支出。项目开展各项检察业务,充分发挥检察机关监督法律实施,惩罚犯罪活动,保护国家安全,维护国家法律的统一和正确实施的职能。项目目标取得预期效果,增强办案业务工作能力,满足办案需要,完成绩效情况良好。

(2)业务装备经费(省款)当年预算安排183.99万元,实际支出165.8万元。经评价(自评),该项目实施管理制度完备,项目资金用于采购检察各类业务装备,项目目标取得预期效果,购置的各类设备及时安装到位,高效满额运转,提升检察院业务装备水平,增强办案业务工作能力,提高工作效率,满足办案需要,完成绩效情况良好。

(3)新大楼物业维护费当年预算安排160万元,实际支出157.07万元。经评价(自评),该项目实施管理制度完备,项目资金用于检察大楼物业管理运行。项目科学管理,确保检察行政工作的有序运行,充分保障检察工作政策运行,进一步提升和增强检察物业管理的水平和职责,创造物管优质、环境舒适、管理有效、干警满意的绩效先进检察院。项目完成绩效情况良好。

(4)电子检务工程项目当年预算安排35.24万元,实际支出35.24万元。经评价(自评),该项目实施管理制度完备,项目资金用于检察信息化建设。电子检务工程把现代化技术引入到司法工作中,是司法体制改革的重要组成部分。大数据的分析、评价功能将保证案件的准确性,避免人为失误。司法办案平台核心软件统一业务应用系统在规范司法行为、提高办案质量、强化内部监督、提高管理决策水平等方面发挥了巨大作用,有力推动了检察机关司法理念转变和办案模式优化。项目完成绩效情况良好。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度台州市椒江区人民检察院本级等1家行政单位以及所属台州市椒江区人民检察院后勤服务中心等1家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出440.77万元,比上年度增加110.85万元,增长33.6%,主要原因是开支标准提高。

2.政府采购支出情况

2017年度台州市椒江区人民检察院本级及所属各单位政府采购支出总额286.71万元,其中:政府采购货物支出90.93万元、政府采购工程支出117.6万元、政府采购服务支出78.18万元。授予中小企业合同金额181.43万元,占政府采购支出总额的63.28%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,台州市椒江区人民检察院本级及所属各单位共有车辆 12辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.年末结转和结余:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):指行政单位基本支出。

13.公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):指未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.公共安全支出(类)检察(款)查办和预防职务犯罪(项):指用于查办贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案件所发生的支出以及开展预防职务犯罪工作的支出。

15.公共安全支出(类)检察(款)侦查监督(项):指用于对刑事犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事犯罪案件的立案、侦查活动进行监督的支出。

16.公共安全支出(类)检察(款)执行监督(项):指用于对人民法院和监管改造机关执行刑罚活动进行监督的支出。

17.公共安全支出(类)检察(款)控告申诉(项):指用于受理、控告、刑事申诉等方面的支出。

18.公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项):指用于检察方面的其他支出。

19.公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项):反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

20.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指用于未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于行政事业单位开支的在职养老保险缴费支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于行政事业单位开支的在职职业年金缴费支出。

25.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

台州市椒江区人民检察院单位2017年度部门决算公开附表.xls




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