椒江区人民检察院2018年部门预算
发布日期:2018-02-11 新闻来源:台州市椒江区人民检察院 浏览次数: 字号:[ ]

 


 

一、单位概况

(一)主要职能。

本单位是检察机关,通过行使检察权,监督法律实施,惩罚犯罪活动,保护国家安全,维护国家法律的统一和正确实施。

(二)部门预算单位构成。

从预算单位构成看,本单位部门预算包括:椒江区人民检察院本级预算(所属单位“椒江区人民检察院后勤服务中心”非独立核算)。

    二、2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于2018年收支预算情况的总体说明。

    按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、财政专户核拨资金、事业单位经营收入、上级补助收入、下级上交收入、其他收入、上年结余;支出包括:公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2018年收支总预算2748.51万元。

(二)关于2018年收入预算情况说明。

2018年收入预算2748.51万元,其中:一般公共预算拨款2748.51万元,占100%。
  (三)关于2018年支出预算情况说明。
  2018年支出预算2748.51万元。

1.按支出功能分类,包括公共安全支出2231.50万元、教育支出17.87万元、社会保障和就业支出229.40万元、医疗卫生与计划生育支出92.34万元、住房保障支出177.41万元。

2.按支出用途分类,包括人员经费支出1631.64万元,公用经费支出324.17万元,项目支出792.7万元。

(四)关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明。

2018年财政拨款收支总预算2748.51万元。包括:一般公共预算拨款2748.51万元;支出包括:公共安全支出2231.50万元、教育支出17.87万元、社会保障和就业支出229.40万元、医疗卫生与计划生育支出92.34万元、住房保障支出177.41万元。

(五)关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算当年拨款2748.51万元,比2017年执行数增加39.9万元,主要是项目支出大幅增加,基本支出因在职人员同比减少19人而导致大幅减少,累计预算小幅增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

    公共安全支出(类)2231.50万元,占81.2%;教育支出(类)17.87万元,占0.7%;社会保障和就业支出(类)229.40万元,占8.3%;医疗卫生与计划生育支出(类)92.34万元,占3.4%;住房保障支出(类)177.41万元,占6.4%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)1289.93万元,主要用于行政单位基本支出。

(2)公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)399.7万元,主要用于司法雇员经费、物业管理费、办公设备购置费等。

(3)公共安全支出(类)检察(款)公诉和审判监督(项)5万元,主要用于对刑事犯罪案件审查起诉、出庭公诉以及对人民法院刑事、民事、行政审判活动进行监督的支出。

(4)公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项)159.87万元,主要用于事业单位基本支出。

(5)公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)377万元,主要用于其他检察事务的支出。

(6)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)17.87万元,主要用于职工教育培训支出。

 

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)12.29万元,主要用于离休人员支出。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)155.08万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的在职人员基本养老保险费支出。

(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)62.03万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的在职人员职业年金支出。

(10)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)81.2万元,主要用于行政单位人员医疗保险缴费支出。

(11)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)11.14万元,主要用于事业单位人员医疗保险缴费支出。

(12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)177.41万元,主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

    (六)关于2018年一般公共预算基本支出情况说明。

2018年一般公共预算基本支出1955.81万元,其中:

人员经费1631.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费324.17万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于2018年政府性基金预算支出情况说明。

椒江区人民检察院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

    1.因公出国(境)费用:根据区外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长0%。

    2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算5万元,比上年执行数增长887.6%。主要用于接待外来单位人员公务来访等支出。增加的主要原因是2017年公务接待少,费用仅为0.51万元,2018年预计外来人员批次、人数增加。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算97.2万元,比上年执行数增长116.1%。其中,公务用车购置支出40万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的2辆公务用车;公务用车运行维护费支出57.2万元,主要用于单位办案车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是:车辆更新购置数比去年增加1辆;预计办案数量增加,出车次数和公里数增加,办案成本相应提高。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。椒江区人民检察院2018年机关运行经费财政拨款预算324.17万元。

2.政府采购情况。

2018年单位政府采购预算总额500.7万元,其中:政府采购货物预算265.7万元、政府采购服务预算235万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,单位共有车辆12辆,其中,一般执法执勤用车12辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆2辆、单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    4.绩效目标设置情况。

    2018年项目支出超50万元以上的,均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款650万元。

三、名词解释

1.一般公共预算拨款:指区级财政安排给行政事业单位的一般公共预算资金。

2.其他收入:指除上述规定以外的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等。

3.上年结余:指本部门上年可结转本年使用的资金。

4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.支出功能科目:

(1)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 (3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(5)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(7)公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):是指主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(8)公共安全支出(类)检察(款)公诉和审判监督(项):是指主要用于刑事犯罪案件审查起诉、出庭公诉以及对人民法院刑事、民事、行政审判活动进行监督的支出。

2018预算公开表.xls





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